• 秘书基础
  • 写作指导
  • 毕业设计
  • 办公表格
  • 谈判技巧
  • 工商税务
  • 新闻报道
  • 个人写作
  • 广告文案
  • 论文致谢
  • 邀请函
  • 接收函
  • 调档函
  • 决心书
  • 借条范本
  • 工作方案
  • 策划方案
  • 论文格式
  • 影评
  • 谜语
  • 解说
  • 献词
  • 主题班会
  • 标语口号
  • 自传
  • 职责
  • 制度
  • 灯谜
  • 寄语
  • 广告
  • 片段
  • 摘抄
  • 告白表白
  • 座右铭
  • 签名
  • 留言
  • 解读
  • 朗诵
  • 您现在的位置:书业网 > 范文 > 文秘写作 > 写作指导 > 正文

    审核作业指导书

    来源:书业网 时间:2016-06-20

    篇一:产品审核作业指导书

    1.目的

    为了更好的提高产品质量,对在线及在库库存的部品进行独特的检验,使其更完美的达到客户要求的标准。

    2.范围

    适用于公司内生产的所有部品。

    3.定义

    无。

    4.职责

    4.1质保部质量工程师负责承担产品审核员工作;

    4.2质保部质量工程师以上人员对公司所有在生产项目的部品进行年度产品审核计划的编排;

    4.3质保部质量工程师负责对审核的产品进行审核相关工作的安排及实施。

    (转 载于:wWW.cSsYq.cOM 书业网:审核作业指导书)5.操作内容

    5.0 样品抽取:

    随机进行抽样,从生产现场或仓库对已包装待发的产品中抽取5个部品作为审核的样品.

    5.2 包装检验:

    是否与该部品的检查基准书中规定的包装要求相符;参见《检查基准书》 检查是否按顾客要求进行标识;

    检查包装箱内是否有产品破损、变形,包装不符导致产品损伤等; 5.3 外观检查:

    准备:给抽取的样品进行编号,1#、2#、3#、4#、5#

    检验:产品外观、颜色、表面状态是否与检验基准书、客户标准相符合,具体参见客户承认的标准样品。 5.4 尺寸检查:

    产品检验的尺寸是否与图纸中的尺寸符合; 具体尺寸要求参见检查基准书中规定的尺寸: 检验后附尺寸检验记录和报告。 5.5 性能检验:

    5.5.1验证原材料的化学或物理性能是否满足要求,可依照供应商提供的质量材质证明或检验报告。

    5.5.2对喷涂后的部品是否可以通过检查基准书内规定的性能实验. 5.6审核报告并确定结果:

    缺陷点数的总和(FP)=Ξ(缺陷数*缺陷等级系数);

    计算质量特性值(QKZ)=100-缺陷点数/样品数量; 填入审核报告并确定结果,采取纠正措施。 5.7 产品缺陷分级规定:

    6.相关文件 《检查基准书》 《图纸》

    7.记录

    《产品年度审核计划及实施表》 《产品审核记录表》 《产品审核报告》

    篇二:QMS审核作业指导书

    QMS审核作业指导书

    1. 目的

    对北京航协认证中心按ISO9001:2000标准进行审核提供指导。

    2. 适用范围

    适用于北京航协认证中心实施的第一阶段、第二阶段质量管理体系审核。

    3. 引用文件

    CNAS-CC01:2007《管理体系认证机构要求》

    GB/T19001:2000idt ISO9001:2000《质量管理体系——要求》

    DP-02-D/0《初审控制程序》

    4.总则

    管理体系初次认证审核分为两个阶段实施,第一阶段审核包括:文件评审和一阶段现场审核。第一阶段审核是保证初次认证审核质量的重要措施,即准备性审核。

    为规范质量管理体系一阶段审核活动,根据“对于大多数管理体系而言,建议至少部分第一阶段审核活动在客户现场进行的要求。”审核方案管理人员应根据客户申请材料,与申请客户进行充分沟通,对其组织结构、过程、资源、产品范围、场所等信息做出初步分析,认为能满足第一阶段审核目的和要求并经批准后,可适度调整第一阶段审核的实施方式,但必须针对每一个拟接受审核的客户的具体情况进行仔细分析后,合理安排第一阶段的审核活动。

    针对以下情况的客户宜进行第一阶段现场审核活动:

    1)CNAS-GC11:2006 《质量管理体系认证机构认证业务范围管理实施指南》认证业务分类表中带﹡的类别的客户,属于高风险行业,如03大类(食品、饮料和烟草)、17.07中类(金属贮槽、贮藏容器及容器的制造,集中散热器及锅炉的制造),21大类(航空航天),28.02.01-05小类(建筑物的新建与扩建,土木工程),31.02中类(其他陆上运输),34.03中类(建筑与工程业务及其有关的技术咨询);

    2)管理体系较复杂的集团公司、多场所/多个临时场所、产品复杂(跨三个大类及以上)、具有高度复杂活动/过程。

    3)多领域结合审核。

    4)联合审核。

    5)中心新扩非*的业务范围开始2个项目。

    针对以下情况可进行文件审核:

    1)再认证审核通常不需要再安排一阶段现场审核,但客户管理体系文件已换版则应进行文件评审(除

    非客户组织机构或管理体系运作环境变化较大)。

    2)由其他认证机构转到HXC的监督审核,通过对其转换前的评审,文件和资料的审查,确认其管理体系运行比较成熟。

    3)客户的产品/服务、技术明显、过程简单,人日数≤4,不涉及国家强制性要求、人身安全等。

    5. 第一阶段审核

    5.1 第一阶段审核的目的

    1) 确定受审核方已按QMS标准要求建立并运作了质量管理体系,并依此确认受审核方对审核的准

    备程度;

    2) 为第二阶段审核的顺利实施作充分的准备工作。如:为策划第二阶段审核提供关注点;审查第二

    阶段审核所配置资源(包括审核组能力和审核员时间)的充分性。

    第1页 共6页

    5.2审核组要求

    根据认证项目的能力需求配置适当的具有相关专业的审核人员,如果审核组仅由一人组成,此人应满足对审核组的全部要求,包括专业能力要求。第一、二阶段审核宜尽可能安排同一审核组,以确保审核的延续性,如果第一阶段审核的审核组长或专业审核员不能参与第二阶段审核,应将相关的信息和材料传递给第二阶段审核的有关审核人员。

    5.3 第一阶段审核的主要内容

    5.3.1 审核受审核方的质量管理体系文件。通常在第一阶段现场审核前进行文件审查,以确定文件所描述的质量管理体系的符合性,为质量管理体系审核策划提供依据。

    文件审核的范围主要是质量方针和目标文件、质量手册、规定的程序文件,及包括产品的设计开发、过程控制、产品监视和测量的相关文件或规定,以评价受审核方质量管理体系的充分性和适宜性。 并获取受审核方在下列各方面进行有效策划的信息:

    a) 建立了所需的文件体系;

    b) 阐明了管理体系的实施范围,包括任何的删减及其合理性;

    c) 建立了适当的质量方针;

    d) 制定了相应的质量目标;

    e) 识别和确定了应控制的过程,并制定了相应的控制措施;

    f) 识别了应遵守的法律法规和其它要求;

    g) 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制;

    h) 规定了管理体系各个职能与层次的相应职责、有关的责任机制和信息交流机制,并确定了必要的资源能力;

    i) 规定了对管理体系进行内审和管理评审并持续改进的要求。

    审核组长应及时将评审意见和存在问题通知受审核方,并与其就文审中的相关问题进行充分沟通,要求其在现场审核前完成对文件的整改。

    5.3.2 评价受审核方的运作场所和现场的具体情况,并与受审核方的人员进行讨论,以确定第二阶段审核的准备情况。

    在文件审查的基础上,通过对受审核方运作场所和现场的勘察,并与主要管理者和相关人员讨论交流,了解受审核方组织机构、职能、产品/服务、活动和过程等方面的特点,特别是体系过程的总体策划和实施情况,以确定受审核方第二阶段审核的准备情况。

    5.3.3 审查受审核方理解和实施标准要求的情况,特别是对质量管理体系的关键绩效或重要的过程、目标和运作的识别情况。

    通过对以下方面的了解,评价受审核方实施标准要求的情况:

    a)了解受审核方对质量管理过程的识别和管理情况,并与受审核方共同确认关键过程和需确认过程的充分性、适宜性和控制方法的合理性;

    b)了解受审核方的方针、目标、指标与法律法规相关要求的一致性,目标、指标的可测量性。

    5.3.4 收集关于受审核方的管理体系范围、过程和场所的必要信息,以及相关的法律法规要求和遵守情况。

    收集的信息可包括(但不限于):受审核方文件描述的管理体系范围与现场运行情况的一致性;产品、服务和活动范围;生产/服务状况、流程、班次安排;运作场所及现场的分布、距离及所处区域;相关的法律许可类文件及其有效性。如:营业执照、生产许可证、3C 证书、QS证书、卫生许可证、安全生产许可证、资质证书等;与质量有关的任何法定的评价、验收和抽查报告;受审核方对适用法律法规的识别及在

    第2页 共6页

    质量管理体系中的运用情况,检验标准以及检验的实施情况;有关违法和投诉记录。

    5.3.5 审查第二阶段审核所需资源的配置情况。

    审查第二阶段审核所需资源的配置情况,包括充分考虑拟派人员的资格、能力和经验与其职能的适宜性,以确保审核组的审核能力及审核人日配置的充分性,并与受审核方商定第二阶段审核的时间、路线安排等细节。

    5.3.6 结合可能的过程充分了解受审核方的质量管理体系和现场运作,以便为策划第二阶段审核提供关注点。

    对受审核方的质量管理体系绩效要求有重大影响的过程或场所进行现场勘察,重点关注设计、关键生产/服务、检验、采购过程及生产/服务提供场所;并与有关管理人员和作业人员交谈,以便为策划第二阶段审核提供关注点。

    5.3.7 评价受审核方是否策划和实施了内部审核与管理评审,以及管理体系的实施程度能否证明受审核方已为第二阶段审核做好准备。

    主要内容包括:审查内审和管理评审是否覆盖了管理体系范围内的活动及管理体系标准的要求,结论是什么?提出了哪些改进要求;评价内审和管理评审的策划及实施情况。

    5.4 第一阶段现场审核涉及的部门及条款

    5.4.1 审核涉及部门:管理层,质量管理部门,现场观察。

    5.4.2 审核涉及要素:

    1.2 删减的合理性

    4.1 体系概况(人数、设备、资质核查等)、外包过程识别

    4.2.1 继续体系文件的符合性和适宜性审核

    5.3 质量方针

    5.4.1 质量目标

    5.5.1/2 组织结构的设置及管理者代表

    5.6 管理评审

    8.2.1 顾客抱怨和投诉

    8.2.2 内审

    7.1、7.3.1、7.5.1/2、7.4.3、8.2.4产品实现策划、设计开发策划情况、生产和服务提供过程

    策划、主要的生产加工设备,关键材料的检验策划和检验

    依据、产品检验的策划安排及依据,法定机构的检查报告。

    7.5、6.3、6.4、7.6 现场察看,重点关注对受审核方的质量管理体系绩效要求有重大影响的生

    产过程或场所。

    5.5 审核组根据第一阶段的审核结果,评价受审核方质量管理体系的实施程度能否证明其已为第二阶段审核做好准备,能否进行第二阶段审核。编制第一阶段审核报告,包括初步确定的审核范围,体系运行情况、组织识别的过程、第二阶段审核的重点及时间等内容。将第一阶段的审核发现形成第一阶段问题清单,告知客户,特别应注明第二阶段审核可能被判为不符合的问题,并要求受审核方针对第一阶段提出问题进行整改,并经第一阶段审核组验证有效后,可进行第二阶段审核。

    5.6 对于不进行一阶段现场审核的客户,审核组长应进行文件审核,详见5.3.1 条款内容,并与客户进行充分的交流,了解其体系建立的基本情况,填写第一阶段非现场审核记录,提出第二阶段审核关注的重点。按审核方案策划的时间进行第二阶段审核。

    第3页 共6页

    6 第二阶段审核

    6.1 第二阶段审核的目的:

    1) 确认组织持续遵守了其质量方针、目标和程序;

    2) 确认组织的管理体系符合标准的所有要求,并且正在实现质量方针和目标。

    3) 对组织的管理体系的适宜性、充分性和有效性做出最终判断。

    6.2 审核组要求

    第二阶段审核组的组成,可根据受审核组织的规模大小,在原有人员的基础上适量增加,同时可考虑适当增加专业审核员的比例。第二阶段现场审核前,审核组长应向新增加的审核员全面介绍受审核组织的情况和第二阶段应关注的审核重点。

    6.3 第二阶段审核应至少覆盖以下方面:

    1)与适用的质量管理体系标准或其他规范性文件的所有要求的符合情况及证据;

    2)根据关键绩效目标和指标(与适用的质量管理体系标准或其他规范性文件的期望一致),对绩效进

    行监视、测量、报告和评审的情况;

    3)受审核方的管理体系和绩效中与遵守法律法规及相关要求有关的方面;

    4)内部审核和管理评审;

    5)针对受审核方方针的管理职责;

    6)规范性要求、方针、绩效目标和指标(与适用的质量管理体系标准或其他规范性文件的期望一致)、

    适用的法律要求、职责、人员能力、运作、程序、绩效数据和内部审核发现及结论之间的联系。

    6.4 审核计划

    6.4.1 审核计划应安排审核组内部会议的时间,审核过程中沟通和现场审核结束后讨论审核结论的内部会议。

    6.4.2 审核计划应体现按管理过程和产品实现过程为主线进行审核,一般组织以部门编制审核计划,应注意过程的连续性。

    6.4.3 编制审核计划时,应明确下列条款重点审核的部门或岗位:5.1、5.2、5.3、5.4.1、5.6、6.2.2、

    6.3、6.4、8.2.1、8.2.2、8.2.4、8.3、8.5.2、8.5.3及第7章的全部条款。

    6.4.4 下列条款是通过审核发现对质量管理体系符合要求做出综合评价的,可不规定具体审核部门,作为通用要求在审核计划中集中表述,但要在审核中分别取证。对于5.4.1、5.5.1每个部门均应审核,而5.5.3、

    4.2.3、4.2.4、8.2.3、8.4、8.5可根据审核情况适当予以审核。

    6.4.5 标准中4.2.1、4.2.2可通过文件审核进行综合评价,在审核计划中可不对4.2.1、4.2.2作具体规定,但在审核报告中应做出具体评述。

    5.4.6 初审、再认证应包括标准中所有条款及所有职能部门(多场所按抽样规定)。如多名审核员同时审核一个部门时须分别明确每位审核员审核的具体条款,并按计划实施。

    6.5 检查表

    6.5.1 检查表应体现按过程方法和PDCA循环的原则,即识别过程的输入和输出,并对过程的资源、管理、职责的履行、过程的控制和监控,按策划——实施——检查——改进的思路进行审核。

    5.5.2 检查表应突出部门/过程的主要活动,并兼顾支持性活动的审核。

    5.5.3 对认证的体系覆盖的每种产品均应选取代表性的样本进行检查。

    6.6 现场审核中应注意的问题

    6.6.1 对管理层的审核涉及1.2、4.1、5、6.1、8.1、8.5.1等方面的内容,应安排充分的时间,一般不应

    第4页 共6页

    少于2个小时,必要时可适当延长时间。

    6.6.2 在现场审核时应注意对7.3删除的合理性进行确认,如该组织有责任并实施或外购其认证范围内的产品设计及开发业务,则7.3条款应包含在该范围内。审核组不应因企业提供不出相应证据,而认为企业可以将设计进行删减。

    6.6.3 重视对受审核组织法律法规遵守情况的审核,可结合顾客投诉、产品检验、上级单位的抽查等方面加强组织适用的相关国家法律法规、行业法规等地遵守情况的核查。

    6.6.4 内部沟通,处理好过程间接口。强调过程的有效性,通过交谈、观察和检查文件、记录等方式收集客观证据,综合做出有效性评价,不应仅根据审文件和记录来简单地进行评价。更不应只提供企业的记录复印件而不进行评价。

    6.7 不符合报告应注意的问题:

    a) 应在完成全部审核之后决定应开具的不符合报告;

    b) 不符合判定依据主要是ISO9001:2000标准要求,对不符合习惯上普遍接受的隐含要求,也可酌情

    判定为不符合;

    c) 对尚不足以开不符合报告,但存在潜在不符合的事实可以观察项形式提出,促进受审核方改进体系。 d) 对于7.3不能删减的组织,如现场审核时不能提供足够证据表明其可以对设计和开发进行有效地控

    制,审核组应以不符合报告形式提出。

    6.8 审核报告和有效性评定

    6.8.1 审核报告应确定体系覆盖的产品范围和区域范围,对QMS的删减,可在产品范围中正面描述,例如:对设计/开发活动进行了删减的制造业,可描述为“***(产品)的生产”;如没有对设计/开发进行删减,可描述为“***(产品)的设计和生产”。

    对固定多场所区域范围,应加以界定,如***集团有限公司(含金属结构厂、采掘机维修公司、通风设备制造厂),***乳制品有限公司(含一、二、三分公司、饮料厂)。对于存在固定多场所的组织需在审核报告中描述相关信息。

    注:审核范围包括活动过程、实际位置、组织单元、覆盖时期。

    6.8.2 审核报告对组织QMS的有效性评定应包含的内容:

    a) 质量方针和质量目标的适宜性和实现情况;

    b) 人力资源、基础设施、工作环境满足要求的能力;

    c) 主要过程的关键活动达到预期结果的情况;

    d) 产品与顾客、法律法规和预期用途要求的符合性、安全性、稳定性,含产品抽查结果,重大质量事

    故,顾客满意程度;

    e) 资料和信息的收集、分析和利用,持续改进措施的有效性;

    f) 内审、管理评审、纠正/预防措施等自我完善机制的有效性;

    g) 文件审核的结论和删减内容及适宜性;

    h) 质量意识,特别是领导者的意识;

    i) 对法律法规遵守情况的评价;

    j) 不符合项的分布是否存在系统性,区域性失效,对QMS的影响程度;

    k) 提出需改进的机会。

    6.8.3 审核报告还应包括:

    a) 审核结论:

    第5页 共6页

    篇三:01类QMS审核作业指导书

    质量管理体系专业审核作业指导书

    文件编号: ZY-ZD/Q-01 专业名称: 农业、渔业 覆盖专业:01.01~07

    发 送 __________________________

    受控状态 __________________________

    受 控 号 __________________________

    目 录

    专业小类 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.02.05 01.03.00 01.04.01 01.04.02 01.05.00 01.06.01 01.06.02 01.07.01 01.07.02 01.07.03

    专业内容 页码 谷物及其他作物栽培????????????????????????1 蔬菜、园艺及苗圃产品栽培?????????????????????1 果物、坚果及饮料和香料用作物的栽培????????????????1 牛和奶牛的饲养??????????????????????????4 羊、马、驴及骡子饲养???????????????????????4 养猪???????????????????????????????4 家禽类的饲养???????????????????????????5 其他动物的饲养??????????????????????????5 含畜牧业的农业(混合农业)?????????????????????8 与农业相关的服务(包括园艺美化)?????????????????10 与畜牧业相关的服务(兽医除外)???????????????????10 狩猎、狩猎用具和猎物繁殖及相关服务????????????????12 林业及伐木????????????????????????????14 林业、伐木及其相关服务??????????????????????14 捕鱼业??????????????????????????????16 鱼类的饲养????????????????????????????16 与渔业相关服务??????????????????????????16

    谷物栽培、蔬菜栽培、园艺QMS 专业审核作业指导书

    1 范围:

    本指导书旨在为审核员提供农业生产专业的审核指导。适用于农业生产组织的ISO9001质量管理体系的审核认证活动。 2 引用文件

    GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》

    GB/T19001-2008《质量管理体系要求》 3 定义

    3.1 作物(crop):直接或间接为人类需要而栽培的植物。俗称庄稼。 按其主要用途可划分为:谷类作物、豆类作物、薯类作物、纤维作物、油料作物、糖料作物、饮料作物、香料作物、染料作物、橡胶作物、药用作物、饲料与绿肥作物、芳香作物等。

    3.2 大田作物:大面积栽培的农作物,称大田作物。大田作物按用途可区别为食用、工业原料用和饲用3大类。 3.3 栽培:种植并培育。 3 产品范围、特点与专业代码

    4.1谷物及其它作物栽培 (专业代码01.01.01)

    谷物:谷类作物,又称粮食作物。以收获成熟果实为目的,经去壳、碾磨等加工程序而成为人类基本食粮的一类作物。极大多数属禾本科,如稻、麦类、玉米、高粱、粟类、薏苡等。

    其它作物:见3.1

    特点:多为大田作物。多为草本一年生植物。按季节生长。多为旱地作物(稻子除外) 4.2蔬菜、园艺及苗圃产品栽培 (专业代码01.01.02)

    蔬菜:是指可以做菜、烹饪成为食品的,除了粮食以外的其他植物(多属于草本)。主要有:瓜类、绿叶类、块茎类、.葱蒜类、豆荚类、菌类等。

    园艺:果树、蔬菜和观赏植物的栽培、繁育技术和生产经营方法。园艺业是农业种植业的组成部分。园艺作物一般指以较小规模集约栽培的具有较高经济价值的作物。主要分为果树、蔬菜和观赏植物3大类。

    苗圃产品:在苗圃里集约种植的植物,可用于移植、嫁接、扩大种植面积。经济价值较高。如树苗,花卉,苗秧等。

    特点:一般不采用大田种植,而采用菜畦、大棚的形式。耕作精细。秧苗需要先集中育苗然后移苗种植。日照温度的要求更高一些。

    4.3果物、坚果及饮料和香精用作物的栽培 (专业代码01.01.03)

    果物:水果。包括木本水果(苹果、梨、枣等)和草本水果(浆果、草莓等)。 坚果:闭果的一个分类,果皮坚硬,内含1粒种子。如板栗等的果实。

    饮料作物:收获物中含有一定量的咖啡因,用作饮料时对人体有兴奋作用的一类作物。如茶的嫩叶可制成茶叶,咖啡、可可的子实经加工后可制成饮用品。

    香料作物:能产生芳香或具辛辣味的挥发性物质的一类作物。多用作食品的辅料,以促进人的食欲。主要的有蘘荷科的姜,百合科的葱、蒜,茄科的辣椒,十字花科的芥菜种子,伞形科的茴香等。月桂、胡葵、紫苏等芳香作物:具有烃类的萜和氧化、硫化油成分,

    挥发到空气中呈芳香气味的作物,可用以制造化妆品、食品或熏制茶叶。如玫瑰花。

    特点:

    1. 水果产品的水分和糖分较高。 2. 产品需及时处理。

    3. 需要整枝,干预果实的形成。 4. 木本植物(树)较多。

    5. 葡萄的酿酒产品归在03.09.03。

    4.4 顾客群:种植者、农场主人、收购者、购买者、食用者。 4 业务流程(主要过程)

    5.1谷物及其他作物栽培

    整地→施肥→挑选良种→浸种→播种、插秧→灌溉→田间管理(间苗、锄草、施撒农药、防治病虫害,灌溉等)→(留种)→收获→晾晒→分级→入库。

    关键过程:挑选种子、防治病虫害、墒情。

    控制要求:土、肥、水、种、密、保、管、工。 5.2蔬菜、园艺及苗圃产品栽培

    翻土整地、整理大棚→施肥→灌溉→播种→育苗→移苗(蘑菇接种)→生长期管理(锄草、防治病虫害、浇水、搭架子等)→成熟→留种→采摘、收获→出售→入库。

    关键过程:育苗期控制温度、移苗、生长期管理等。 控制要求:温度、日照、通风、防治病虫害、浇水量。 5.3果物、坚果及饮料和香精用作物的栽培

    种植树苗→压苗、嫁接→修整果枝→灌溉→施肥→花期[后]管理(浇水、喷洒农药等)→挂果期管理(修枝、防治病虫害)→成熟→摘果→贮存/销售/加工。

    关键过程:整枝,挂果期管理。 控制要求:防治病虫害,田间管理。 5 审核要点与审核方法

    6.1 人力资源(标准6.2)

    作物种植过程应该有农业技术员指导。此人可能是本组织的人员,也可能是外部的。比如,可能是乡里农业技术推广站的人员。如果是本组织的人员,应有相应的技能证书或学历证书。

    6.2 基础设施(标准6.3)

    农业种植活动中所使用的农业设备可以是本组织自有的,也可能是租赁使用的。若是租赁使用,则有外包过程(标准4.1)。 6.3 与顾客有关的过程(标准7.2)

    可能会出现订单生产。 例:国家收购粮食的合同,会约定交购数量、谷物的等级;蔬菜与水果的收购合同,可能会约定不使用某种农药,某期间交付的数量与品种。等等。 6.4 设计和开发(标准7.3)

    若涉及科研、开发的工作性质,可能会有设计与开发。如苹果挂果时贴上纸字,使其成熟后表皮天然有字形。或西瓜成长时套入方盒,使其长成方形西瓜。等等。如某几亩小麦播种时多施一遍新型农肥等等。验证和确认的过程较长,可能是一个夏天。再开鉴定会可能是另一个年头了。 6.5 采购(标准7.4 )

    特别注意农药的采购。有些农药是国家已经规定不许使用的了。另外注意农业的存放与领用制度,防止发生误食、中毒的事情。农药、化肥是国家控制的农用物质,应该是有合格证的产品,是有资质的生产厂家供应,注意合格供应商的审核。

    6.6 特殊过程(标准7.5.2)

    有机产品可能会要求全过程不使用农药。 法规与标准

    《中华人民共和国农产品质量安全法》 《中华人民共和国农业法》 《中华人民共和国合同法》 《农作物种质资源管理办法》 《农作物病虫预报管理暂行办法》 《农药管理条例》

    GB 5084 《农业灌溉水质标准》 GB 4455《农业用聚乙烯吹塑棚膜》 GB 10395 《农林拖拉机和机械》 GB/T 20014《良好农业规范》

    (涉及下列内容的基础控制点与符合性规范:农场、农作物、大田作物、水果和蔬菜、 畜禽、牛羊、奶牛、生猪、家禽、畜禽公路运输。) GB/T 19630《有机产品》(涉及生产、加工、标识与销售、管理体系) GB/T 19537《蔬菜加工企业HACCP体系审核指南》 GB/T 7414 《主要农作物种子包装》 GB/T 7415 《农作物种子贮藏》

    GB/T 20202《农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVA)吹塑棚膜》 GB/T 20203《农田低压管输水灌溉工程技术规范》 GB/T 15795《小麦条锈病测报调查规范》 GB/T9659《柑橘嫁接苗分级及检验》 NY/T441 《苹果生产技术规范》

    NY/T495 《东北地区大豆生产技术规范》 NY/T528 《食用菌菌种生产技术规程》 NY/T714 《脱水蔬菜通用技术条件》 NY/T943 《大白菜等级规格》 NY/T 1042 《绿色食品 坚果》

    NY/T 1276 《农药安全使用规范总则》

    NY/T 5081 《无公害食品 菜豆生产技术规程》 ISO7558 《水果和蔬菜预包装导则》

    SN/T 1886 《进出口水果和蔬菜预包装指南》 LY/T 1661 《木瓜栽培技术规程》 LY/T 1702 《石榴栽培技术规程》 NY/T 837 《莲藕栽培技术规程》 NY/T 880 《芒果栽培技术规程》 NY/T 922 《咖啡栽培技术规程》 NY/T 968 《香荚兰栽培技术规程》 NY/T 969 《胡椒栽培技术规程》 NY/T 975 《柑橘栽培技术规程》

    NY/T 1654 《蔬菜安全生产关键控制技术规程》 LY/T 1878 《森林经营认证审核导则》 GB/T 23221 《烤烟栽培技术规程》

    篇四:过程审核作业指导书

    过程审核作业指导书

    1.目的:对每一个制造过程进行审核以确定其有效性,根据过程审核的结果持续改进。 2.适用范围:适用本企业生产加工的整个过程

    3.定义:过程审核:对生产过程进行审核并对其进行客观评价,以确定是否满足要求。 4.职责:

    4.1管理者代表负责协调各相关部门人员组成审核组,任命审核组长。 4.2技术科负责组织各相关部门人员组成审核组 5. 程序内容

    5.1 制造过程审核 5.1 审核时机/频次

    a) 工艺生产准备状态检查后和生产准备项目评审前进行一次产品投产前的制造过程审核。 b) 批量生产后,企业原则上每年覆盖厂各个制造全过程。 5.2 审核依据 (详见附录)

    a) 制造过程审核计划;

    b) 人员培训记录及岗位职责等文件; c) 工艺规程文件; d) 产品检验文件;

    e) 设备、工装管理文件等。 5.3 审核要素

    a) 人员/素质; b) 生产设备/工装;

    c) 运输/搬运/贮存/包装;

    d) 缺陷分析/纠正措施/持续改进。

    5.4 基于以下问题的过程,为了消除出现的缺陷,应随时进行制造过程审核:

    a) 产品质量下降; b) 顾客抱怨; c) 生产流程更改; d) 过程不稳定; e) 强制降低成本;

    f) 内部部门的愿望。

    5.5 制造过程审核采取定量评定方法,根据生产中过程满足该要求的情况进行过程符合性评定。每个标准的得分分为0、4、6、8和10分,满足要求的程度是打分的根据。评定不满8分则必须制定改进措施并确定落实期限,出现微小偏差要及时纠正。打分依据如下表:

    注*):“绝大部分符合”指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求,并且没有特别的风险。

    对每个标准的得分填入《制造过程审核评定表》(附录A),并计算过程要素符合率。 单道工序过程要素符合率的计算公式如下:

    En[%]=[各相关标准实际得分的总和/各相关标准满分的总和]×100%

    (注n:为工序号)

    零件/总成过程要素总符合率的计算公式如下:

    Ep[%]=[E1+E2+------En]/n

    5.6 零件/总成制造过程审核的评定

    在完成零件/总成过程要素总符合率的计算后,需按下表进行零件/总成制造过程审核的评定。

    注*:

    1.若被审核单位的总符合率超过90%或80%,但其在一个或多个要素上符合率只达到75%

    以下,则必须从A级降到AB级或AB级降到B级。 2.若有的标准得分为零,而不符合要求可能会给产品质量和过程质量造成严重的影响,则可把被审核方从A级降到AB级或从AB级降到B级。在特别的情况下,也可以降到C级。 3.必须在《制造过程审核报告》中说明降级原因。